Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000042021 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 40,00 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003592021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 40,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003742021 | 100955 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OLIVEX, spol. s.r.o. | 31103065 | 40,00 € | 21.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000672021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004242021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 20.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002632021 | 100945 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Viktória Szabó | 47094109 | 42,24 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007922021 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 45,00 € | 20.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004652021 | 100662 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 46,60 € | 06.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005372021 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 50,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005592021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 50,00 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006122021 | 10423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 50,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006952021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 50,00 € | 24.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007992021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 50,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211000492021 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 50,04 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001112021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004792021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000602021 | 100931 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000362021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 54,41 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra |