Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001222020 | 100886 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARTMIE spol. s.r.o. | 36731684 | 49,21 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006762020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 51,25 € | 23.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 51,84 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007582020 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 52,32 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 55,00 € | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006292020 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 55,00 € | 23.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002552020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 55,55 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002902020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 57,96 € | 29.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000092020 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 02.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002562020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 59,78 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006932020 | 100676 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 24.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002062020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 60,00 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001932020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 60,00 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006922020 | 200087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 60,00 € | 26.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008162020 | 200072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Univerzita Karlova | 00216208 | 60,00 € | 02.12.2020 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201008032020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 60,00 € | 21.12.2020 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201001792020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 60,22 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001342020 | 200065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tinta Könyvkiadó Kft. | 61,46 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000182020 | 100447 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOLCOM-Jozef Molnár | 11897007 | 62,00 € | 17.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | 100440 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Ondrejka-Wtrade | 34933336 | 62,36 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |