Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001212022 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 70 971,78 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002042022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002032022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002022022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 600,00 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002012022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 695,88 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002002022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 205,80 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001992022 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 15.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001982022 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001972022 | 100511 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bartal Mária | 47779276 | 198,80 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001962022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 253,01 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001952022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 351,00 € | 14.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001942022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001932022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 13.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001922022 | 100332 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TRACO COMPUTERS s.r.o. | 31421652 | 629,00 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001912022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 240,00 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001902022 | 100742 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANAPLAST SK, s.r.o. | 46435069 | 96,00 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001892022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 277,18 € | 07.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001882022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 61,02 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001872022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 178,36 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001862022 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 157,19 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |