Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001122020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001112020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 1 832,29 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001102020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001092020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001082020 | 100821 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tinter s.r.o. | 50924559 | 2 026,30 € | 28.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 633,00 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 802,30 € | 28.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001042020 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 1 705,08 € | 28.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | 100380 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Technická inšpekcia | 36653004 | 240,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001022020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 3 136,37 € | 27.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 51,84 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 55,00 € | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000992020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000962020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 524,88 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 788,64 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000932020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,18 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 385,56 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000912020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 24.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000902020 | 200084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 156,28 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |