Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001182023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001172023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 672,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 6 180,00 € | 15.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 718,68 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001132023 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 159,20 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001102023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 348,61 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 130,00 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001052023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 612,58 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 150,00 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000992023 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 2 184,00 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000982023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 6,30 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 180,00 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000952023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 065,84 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000922023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 867,50 € | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 718,08 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 23,83 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 329,51 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5,56 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 467,34 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |