Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002982020 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA - Advokátska kancelária, s.r | 47237074 | 600,00 € | 02.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003062020 | 100894 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Octigon, a.s. | 35864711 | 7 200,00 € | 03.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003022020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 674,30 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 370,00 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003102020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 70,19 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003092020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 70,50 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003082020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 343,62 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003072020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 196,57 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003052020 | 100887 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Coaching Services s.r.o. | 36774120 | 5 760,00 € | 04.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003032020 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 04.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003112020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 716,00 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003042020 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 130,48 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003542020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 368,08 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 127,20 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003122020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 454,38 € | 08.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003152020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 586,08 € | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003142020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 113,28 € | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003202020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3 125,49 € | 09.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003332020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 473,50 € | 09.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003222020 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 713,47 € | 09.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |