Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201002492020 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 633,60 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002662020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 423,50 € | 12.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002622020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 761,23 € | 12.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002602020 | 100682 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INGOCLEAR s.r.o. | 48088447 | 84,43 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002592020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 450,32 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002802020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 10 299,00 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
20201002792020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 154,86 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
20201002682020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 226,78 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002652020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 20,80 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002632020 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 213,00 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002822020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 586,40 € | 18.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002722020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 162,37 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002712020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 191,63 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002702020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 638,30 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002692020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 261,72 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002762020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 66,97 € | 21.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002752020 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 226,00 € | 22.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002732020 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 7,78 € | 22.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002742020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 104,00 € | 25.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002842020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 846,09 € | 25.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |