Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001572020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 447,70 € | 13.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 754,30 € | 13.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 27,00 € | 15.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001712020 | 100007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMORRA SERVIS | 44191758 | 85,00 € | 16.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001602020 | 100655 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MCe system, s.r.o. | 48059641 | 296,32 € | 16.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001552020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001542020 | 100370 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TREND Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 1 518,41 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002222020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 972,00 € | 17.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001722020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 166,77 € | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001612020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 979,15 € | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001702020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 453,60 € | 20.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001842020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 31,20 € | 22.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001732020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 104,14 € | 22.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002272020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 14 640,00 € | 23.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001682020 | 100453 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LINOSTICK | 30057175 | 2 466,60 € | 23.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001832020 | 100435 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o | 35730129 | 348,60 € | 24.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001912020 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT- Cseh František | 36541109 | 760,39 € | 25.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001622020 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 36440531 | 324,52 € | 25.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001642020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001632020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 098,79 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra |