Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000742020 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 174,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000732020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 165,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000722020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000892020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 484,84 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000882020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 278,78 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000872020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 882,43 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000862020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 748,28 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000752020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 288,00 € | 13.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 714,18 € | 14.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 67,00 € | 15.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 44,20 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000822020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 79,80 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000582020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 120,00 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001382020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 45,00 € | 18.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000852020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 966,13 € | 19.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 55,00 € | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 72,00 € | 21.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 385,56 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000912020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 24.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 633,00 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra |