Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000722023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002052023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004592023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003742023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004602023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005192023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005182023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005682023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005672023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006412023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006282023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007012023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,87 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007002023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007932023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |