Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006262020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 01.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008142020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007532020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007362020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 2 376,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003042020 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 130,48 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 44,20 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000562020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000552020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 185,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000542020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 470,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000532020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000522020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 98,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000512020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 063,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000282020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 417,60 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000262020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 64,00 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 180,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001432020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 5 677,00 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002662020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 423,50 € | 12.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002172020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 412,50 € | 31.03.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003332020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 473,50 € | 09.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |