Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004582020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004592020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 780,48 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005202020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 125,95 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005192020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006032020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 696,71 € | 28.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006022020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007082020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 927,17 € | 26.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007072020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007732020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 650,00 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007722020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 106,50 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 111,10 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 531,64 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000672020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 296,91 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 85,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 89,74 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 508,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002122020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 972,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001312020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 126,31 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,37 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |