Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001162022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 312,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001152022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 264,89 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001142022 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 371,87 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001132022 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 276,24 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001122022 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 2 599,20 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001112022 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 3 600,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001102022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 264,10 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001092022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 322,16 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001082022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001072022 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 300,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001062022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001052022 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 300,00 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001042022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 474,50 € | 28.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001032022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,07 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001022022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001012022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 401,33 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001002022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 598,49 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000992022 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 69,60 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000982022 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 60,54 € | 28.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000972022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 339,80 € | 25.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra |