Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001592022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001582022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001572022 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 242,62 € | 28.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 135,20 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002762022 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 705,79 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 192,00 € | 18.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002742022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 088,46 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002732022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 217,50 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | 100999 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 282,00 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 62,57 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 202,11 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002692022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 76,92 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002682022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 230,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002672022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 285,60 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002662022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 269,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 57,24 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 1 927,20 € | 13.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002622022 | 100303 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NAY a.s. | 35739487 | 35,98 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 104,50 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |