Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000352022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 9,50 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 39,47 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | 100979 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DP chocolate, s.r.o. | 44268041 | 1 342,40 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000322022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000312022 | 100915 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 2 280,00 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | 100985 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MaVo team s.r.o. | 47428163 | 155,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000292022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 510,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000282022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 068,26 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000262022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 60,53 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 66,24 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000242022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 318,24 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000232022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 499,14 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000222022 | 100829 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 36,96 € | 25.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000202022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000192022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 154,00 € | 02.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000172022 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 335,10 € | 25.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000152022 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 1 700,00 € | 24.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000142022 | 100977 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DEALCO s.r.o. | 50541889 | 262,50 € | 18.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000132022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 23.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |