Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000092020 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 02.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000082020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 188,00 € | 07.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000062020 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 84,00 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000052020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000042020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 643,80 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000032020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 421,75 € | 09.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 1 169,11 € | 01.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002272020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 14 640,00 € | 23.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002262020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,39 € | 23.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002252020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 1 785,60 € | 21.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002232020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 22,29 € | 17.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002222020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 972,00 € | 17.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002202020 | 100483 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 1 850,00 € | 14.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002192020 | 100142 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kasico, a.s. | 17308267 | 3 096,00 € | 09.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002182020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002162020 | 100889 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GERI door, s.r.o. | 35960515 | 3 501,17 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 85,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 89,74 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |