Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001052023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 612,58 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,80 € | 11.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001842023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 356,39 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003172023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 578,20 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002842023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 271,75 € | 21.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003912023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 386,84 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003622023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 315,17 € | 22.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005442023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,05 € | 17.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005322023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 590,77 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005072023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 86,99 € | 20.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004662023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 604,45 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004392023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 659,54 € | 22.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005802023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 338,37 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006392023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 637,38 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006012023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 213,93 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006872023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 355,56 € | 20.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007252023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 453,99 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231008632023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 404,24 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008202023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 461,16 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007722023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 148,14 € | 22.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |