Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000122022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 792,00 € | 13.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000112022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,50 € | 22.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 273,88 € | 17.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000862022 | 100991 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 422,26 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000852022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 095,20 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000842022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000832022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000822022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 25.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000812022 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 1 200,00 € | 21.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000802022 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 60,35 € | 16.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000792022 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 23.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000782022 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 259,20 € | 23.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000772022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 360,46 € | 22.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000762022 | 100990 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 3MON, s.r.o. | 46031391 | 1 092,66 € | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000752022 | 100990 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 3MON, s.r.o. | 46031391 | 504,84 € | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000742022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 199,30 € | 22.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 65,45 € | 15.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000702022 | 100638 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr. Andrea Koczkás | 42047064 | 365,17 € | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000692022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 71,50 € | 15.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000682022 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 1 159,11 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |