Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001582021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 62,78 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001572021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 66,24 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001562021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 426,11 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001552021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 127,74 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001542021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 05.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001512021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 547,74 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001502021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001412021 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 435,85 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001402021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 24.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001382021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001342021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 596,20 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001322021 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 534,00 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001282021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 30,00 € | 19.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 15.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002322021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 60,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002232021 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 14.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002152021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002142021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 76,60 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002132021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 428,16 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002122021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 458,41 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |