Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001022021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 401,51 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001012021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 097,30 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001082021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 799,48 € | 04.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000832021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 915,30 € | 22.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001952021 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 300,00 € | 22.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001932021 | 100940 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok | 33659681 | 2 280,00 € | 19.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001922021 | 100491 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MT&M Enterprises s.r.o. | 47035692 | 140,00 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001912021 | 100689 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 525,60 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001902021 | 100689 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 525,60 € | 14.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001892021 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 552,00 € | 08.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001882021 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 884,40 € | 14.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001872021 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 14.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001862021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001852021 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 4 000,00 € | 13.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001842021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 13.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001832021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 042,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001822021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 05.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001812021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 165,00 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001802021 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 3 360,00 € | 12.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001792021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 552,00 € | 09.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |