Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000132021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 12.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000122021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 12.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000112021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 289,00 € | 08.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000102021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 08.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000092021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000062021 | 100594 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 67,67 € | 05.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000052021 | 100926 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 150,00 € | 05.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000032021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 300,00 € | 04.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000012021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000722021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 528,50 € | 31.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000702021 | 100909 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Financial Holding s.r.o. | 46075089 | 996,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000642021 | 100926 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 438,73 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000542021 | 100457 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Derján- Z-Laser | 46897950 | 170,00 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000472021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000442021 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 905,52 € | 03.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000022021 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 1 194,00 € | 04.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001352021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 424,60 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001332021 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 9,54 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | 100935 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SIAD Slovakia spol. s.r.o. | 35746343 | 102,70 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001302021 | 100934 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Respilonshop.sk | 50007637 | 107,33 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |