Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002112021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002102021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 01.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002092021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 01.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002082021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 01.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002072021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 01.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002062021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 01.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002052021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002032021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 633,50 € | 28.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002022021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 136,20 € | 29.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002012021 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 411,36 € | 28.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002002021 | 100042 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV | 31789471 | 12,00 € | 28.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001992021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 672,86 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001982021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001972021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 59,09 € | 22.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001962021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 26.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001942021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002522021 | 100943 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ABC Fachcentrum s.r.o. | 44822715 | 115,00 € | 25.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 636,90 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002472021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 122,12 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |