Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001412022 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 55,32 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001422022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 97,51 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001432022 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 214,00 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001442022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,52 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001452022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 199,92 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001462022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 450,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001472022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 1 144,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001482022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001492022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001502022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 6 204,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001512022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 131,70 € | 20.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001522022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 566,30 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001532022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 141,20 € | 20.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001542022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 153,36 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001552022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 1 110,72 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001562022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 404,86 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001572022 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 242,62 € | 28.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001582022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001592022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001602022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 577,58 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |