Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001212021 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 800,00 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001222021 | 100933 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Telekes Jozef - Folplast | 17723710 | 90,00 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001232021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 896,00 € | 12.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001242021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 15.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001272021 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 2 376,00 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001282021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 30,00 € | 19.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001292021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 38,51 € | 22.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001302021 | 100934 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Respilonshop.sk | 50007637 | 107,33 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | 100935 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SIAD Slovakia spol. s.r.o. | 35746343 | 102,70 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001322021 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 534,00 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001332021 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 9,54 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001342021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 596,20 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001352021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 424,60 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001362021 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 856,80 € | 23.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001372021 | 100342 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 210,20 € | 25.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001382021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001392021 | 100936 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Bödők - PANTA RHEI | 11897147 | 408,33 € | 01.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001402021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 24.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |