Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001012021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 097,30 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001022021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 401,51 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001032021 | 100689 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 4 204,80 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001042021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001052021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001062021 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001072021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 808,56 € | 03.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001082021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 799,48 € | 04.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001092021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 106,00 € | 04.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001102021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 204,15 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001112021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001122021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 491,63 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001132021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 819,00 € | 28.02.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001142021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 1 104,00 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001152021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 451,22 € | 09.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001162021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 148,00 € | 09.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001172021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 191,41 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001192021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 10.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 97,68 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |