Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000212021 | 100457 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Derján- Z-Laser | 46897950 | 5 415,95 € | 21.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000222021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 154,07 € | 04.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000232021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,20 € | 23.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000242021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 102,34 € | 18.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000252021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 480,00 € | 27.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000262021 | 100510 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 92,20 € | 07.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000272021 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 500,48 € | 28.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000282021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000292021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 551,18 € | 29.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000302021 | 100665 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 240,00 € | 26.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000312021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000322021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000332021 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000342021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 73,33 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000352021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 469,49 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000362021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 54,41 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000372021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 58,42 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000382021 | 100794 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Helga Krajczárová | 43980384 | 1 000,00 € | 02.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000392021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 03.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000402021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 03.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra |