Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001822020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 140,00 € | 31.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001832020 | 100435 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o | 35730129 | 348,60 € | 24.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001842020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 31,20 € | 22.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001852020 | 100888 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 183,59 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001862020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 515,55 € | 13.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001872020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 250,64 € | 13.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001882020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 4 082,83 € | 13.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001892020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 757,13 € | 13.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001912020 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT- Cseh František | 36541109 | 760,39 € | 25.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001922020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 617,62 € | 08.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001932020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 60,00 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001942020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 379,20 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001952020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 480,00 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001962020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 398,40 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001972020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 499,20 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001982020 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 600,00 € | 03.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001992020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 26 400,00 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002002020 | 100007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMORRA SERVIS | 44191758 | 34,00 € | 04.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002012020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,34 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002022020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 335,90 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |