Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000812020 | 100565 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 636,37 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000822020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 79,80 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000832020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 44,20 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000842020 | 100543 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 93,77 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000852020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 966,13 € | 19.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000862020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 748,28 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000872020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 882,43 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000882020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 278,78 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000892020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 484,84 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000902020 | 200084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 156,28 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000912020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 24.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000922020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 385,56 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000932020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,18 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000942020 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 788,64 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000952020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000962020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 524,88 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000982020 | 100870 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Eduard Grofčík PROJEKCIA | 46408517 | 2 000,00 € | 09.01.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
20201000992020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001002020 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 55,00 € | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001012020 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 51,84 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra |