Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002032020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002042020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002052020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 98,89 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002062020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 60,00 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002072020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 194,40 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002082020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 458,42 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002092020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 361,40 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002102020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 640,70 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002112020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 687,71 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002122020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 972,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 508,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 89,74 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 85,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002162020 | 100889 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GERI door, s.r.o. | 35960515 | 3 501,17 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002172020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 412,50 € | 31.03.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002182020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002192020 | 100142 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kasico, a.s. | 17308267 | 3 096,00 € | 09.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002202020 | 100483 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 1 850,00 € | 14.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002212020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 503,07 € | 16.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002222020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 972,00 € | 17.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra |