| 20231003902023 |
101077 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
UNISTAR s.r.o. |
53204018 |
|
146,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003872023 |
100814 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
R-MAX 1, a.s. |
44503121 |
|
140,80 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003832023 |
100012 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
FaxCopy, a.s. |
47076178 |
|
11,12 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003802023 |
101075 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Palčíková Katarína - FORTUNA |
14379201 |
|
260,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004162023 |
200111 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Soproni Egyetem |
|
|
180,00 € |
06.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004152023 |
200111 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Soproni Egyetem |
|
|
180,00 € |
06.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003952023 |
100498 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kucsora Zoltán |
44975678 |
|
109,20 € |
06.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003882023 |
100816 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Provending s.r.o. |
51926440 |
|
218,03 € |
06.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004412023 |
101080 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Igor Rybnikár |
43577652 |
|
567,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004142023 |
200111 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Soproni Egyetem |
|
|
180,00 € |
05.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004042023 |
100927 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
BABITS SLOVAKIA, s.r.o. |
34110259 |
|
849,01 € |
05.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003922023 |
200074 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
MOL Česká republika, s.r.o. |
49450301 |
|
34,15 € |
05.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003692023 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pow-en |
43860125 |
|
112,98 € |
02.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003762023 |
101071 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Obec Gemer |
00318680 |
|
157,50 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003772023 |
101071 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Obec Gemer |
00318680 |
|
50,00 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004112023 |
100012 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
FaxCopy, a.s. |
47076178 |
|
51,36 € |
02.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004092023 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
508,20 € |
02.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003822023 |
100557 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
32794321 |
|
484,80 € |
02.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003732023 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,00 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003752023 |
100434 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
HELORO s.r.o. |
31413391 |
|
167,77 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
