| 20231004242023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
1 680,52 € |
27.06.2023 |
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22.07.2023 |
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Faktúra |
| 20231004442023 |
100190 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Microcomp |
31410952 |
|
3 120,00 € |
27.06.2023 |
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|
29.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004272023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
110,05 € |
27.06.2023 |
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|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004262023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
148,51 € |
27.06.2023 |
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|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004252023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
483,14 € |
27.06.2023 |
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|
22.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004382023 |
101051 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ing. Juraj Kmeťo |
44159579 |
|
3 300,00 € |
26.06.2023 |
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|
22.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004362023 |
100443 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GF Knives s.r.o. |
46283277 |
|
235,00 € |
26.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004322023 |
100341 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. |
36096920 |
|
50,00 € |
26.06.2023 |
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22.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004282023 |
100013 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
795,49 € |
26.06.2023 |
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|
22.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004452023 |
100498 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kucsora Zoltán |
44975678 |
|
200,00 € |
23.06.2023 |
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29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004392023 |
100009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
659,54 € |
22.06.2023 |
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|
22.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004552023 |
100649 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Majster papier |
33768897 |
|
88,70 € |
21.06.2023 |
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|
29.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004402023 |
100200 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
ERMA- Ing. Ibolya Béla |
33943095 |
|
219,60 € |
21.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004372023 |
101077 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
UNISTAR s.r.o. |
53204018 |
|
150,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004202023 |
100434 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
HELORO s.r.o. |
31413391 |
|
296,20 € |
21.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004212023 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
1 299,60 € |
21.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004562023 |
100076 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
JUMBO - bus - Nagy Zoltán |
40172678 |
|
600,00 € |
20.06.2023 |
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29.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004532023 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
739,00 € |
20.06.2023 |
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29.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231004472023 |
101009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Fiesta Restaurant, s.r.o. |
48309451 |
|
1 600,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.07.2023 |
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Faktúra |
| 20231004052023 |
100844 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
22MEDIA s.r.o. |
44632436 |
|
168,00 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
