Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004592023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004602023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004622023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004612023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004512023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 4 656,00 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 195,00 € | 30.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004312023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 451,50 € | 30.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004302023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 220,70 € | 30.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004482023 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 99,60 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004772023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 930,86 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004572023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 6 777,90 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004492023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004292023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 518,33 € | 29.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004902023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 34 178,58 € | 29.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 119,50 € | 29.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004352023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 230,00 € | 29.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004502023 | 200092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMP´S spol. s.r.o. | 46709576 | 27,51 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,73 € | 28.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004462023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 400,00 € | 28.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra |