Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 119,50 € | 29.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004352023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 230,00 € | 29.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004502023 | 200092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMP´S spol. s.r.o. | 46709576 | 27,51 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,73 € | 28.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004462023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 400,00 € | 28.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004242023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 680,52 € | 27.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004442023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 3 120,00 € | 27.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004272023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,05 € | 27.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 148,51 € | 27.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 483,14 € | 27.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004382023 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 3 300,00 € | 26.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004362023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 235,00 € | 26.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004322023 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 50,00 € | 26.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004282023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 795,49 € | 26.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004452023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 200,00 € | 23.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004392023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 659,54 € | 22.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004552023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 88,70 € | 21.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004402023 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 219,60 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 150,00 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra |