Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005202023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 203,09 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005342023 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 67,36 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005332023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 25,58 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005322023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 590,77 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005262023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 042,50 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005252023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 888,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005162023 | 101085 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 800,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005312023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 114,89 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005292023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005232023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005212023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005192023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005182023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005172023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 886,20 € | 31.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005152023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 789,66 € | 31.07.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005132023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 282,50 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005102023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005052023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 240,00 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005042023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 364,16 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005032023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra |