Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005612023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 109,43 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005602023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 102,23 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005862023 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 19 965,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005692023 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 3 000,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005652023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005682023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005672023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005662023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005642023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005562023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 641,40 € | 31.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 174,50 € | 31.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005512023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 718,12 € | 31.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005502023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005882023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 761,74 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005492023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 98,71 € | 30.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005482023 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 105,00 € | 30.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005552023 | 100956 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Green RABBIT s.r.o. | 51915502 | 1 250,00 € | 28.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005542023 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 600,00 € | 28.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005572023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 920,00 € | 25.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005532023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 291,00 € | 24.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra |