| 20221007782022 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
1 165,19 € |
22.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007772022 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
14,40 € |
22.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007742022 |
100475 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Notársky úrad Komárno |
42206201 |
|
50,40 € |
22.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007562022 |
100827 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
169,01 € |
21.12.2022 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007542022 |
100498 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kucsora Zoltán |
44975678 |
|
228,55 € |
21.12.2022 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007582022 |
100063 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
300,00 € |
20.12.2022 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007552022 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
336,00 € |
20.12.2022 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007522022 |
100929 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
TG elektro s.r.o. |
50812769 |
|
4 000,00 € |
20.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007492022 |
200099 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Központi Statisztikai Hivatal |
|
|
28,51 € |
20.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007372022 |
100527 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ferro 3000, s.r.o. |
48005355 |
|
714,00 € |
20.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007592022 |
100928 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Marián Györki - MS Print |
41607457 |
|
603,00 € |
20.12.2022 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007432022 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
508,20 € |
20.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007422022 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
1 067,00 € |
20.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007452022 |
101009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Fiesta Restaurant, s.r.o. |
48309451 |
|
3 230,00 € |
19.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007402022 |
100236 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
ELCONT spol. s.r.o. |
36541109 |
|
2 188,07 € |
19.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007292022 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
253,00 € |
19.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007572022 |
100009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
656,93 € |
19.12.2022 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007802022 |
100108 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Jozef Czibulka - PNEUSERVIS |
11900890 |
|
178,00 € |
18.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007532022 |
100939 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KRAUS Co., s.r.o. |
36821438 |
|
3 840,00 € |
17.12.2022 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221007482022 |
101037 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
eBIZ Procurement s.r.o. |
36234141 |
|
1 225,00 € |
16.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
