Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003442021 | 100342 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 165,36 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003432021 | 200095 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 32,79 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004182021 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 82,00 € | 12.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003592021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 40,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003472021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 73,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003652021 | 100952 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HousePro Plus, s.r.o. | 48123714 | 3 334,00 € | 09.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003612021 | 100073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0035792281 | 22,40 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003552021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 593,03 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003502021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 214,00 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003482021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003622021 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 190,00 € | 09.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003572021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 14,05 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003562021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 489,18 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003462021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 311,75 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003542021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 992,59 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003532021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 636,90 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003522021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 645,50 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003512021 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 270,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003312021 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003452021 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 2 100,00 € | 02.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |