Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002712021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002702021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002692021 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 87,25 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002832021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002822021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 2 838,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002812021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 946,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002802021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 473,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002682021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 154,07 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002672021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002662021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002652021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 445,50 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 60,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002622021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 412,96 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002612021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 74,35 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002602021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002592021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 236,56 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 90,05 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002632021 | 100945 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Viktória Szabó | 47094109 | 42,24 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002572021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 294,75 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002562021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |