| 20211004312021 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
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14,40 € |
30.08.2021 |
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01.10.2021 |
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Faktúra |
| 20211004292021 |
100190 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Microcomp |
31410952 |
|
4 043,04 € |
27.08.2021 |
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01.10.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004222021 |
100737 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
72,00 € |
25.08.2021 |
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10.09.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004642021 |
100963 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
P.S. in, a.s. |
47764821 |
|
282 694,42 € |
25.08.2021 |
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07.10.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004232021 |
100013 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 013,27 € |
24.08.2021 |
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21.09.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004262021 |
100025 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Danubius Center, s r.o. |
35949023 |
|
105,50 € |
23.08.2021 |
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01.10.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004252021 |
100009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
94,17 € |
20.08.2021 |
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|
29.09.2021 |
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Faktúra |
| 20211004242021 |
100827 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
41,60 € |
20.08.2021 |
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01.10.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004212021 |
100108 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Jozef Czibulka - PNEUSERVIS |
11900890 |
|
96,00 € |
19.08.2021 |
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07.09.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004282021 |
100962 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
proTECH- Jaroslav Fábián |
11731125 |
|
340,00 € |
19.08.2021 |
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|
01.10.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004202021 |
100961 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ing. Tomáš Lencsés |
44917571 |
|
840,00 € |
18.08.2021 |
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|
07.09.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004172021 |
100045 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kombit- Alarm spol. s.r.o. |
31420095 |
|
123,48 € |
18.08.2021 |
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07.09.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004192021 |
100960 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Vox Juventae |
42127696 |
|
200,00 € |
17.08.2021 |
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|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004162021 |
100959 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
ISTER Mediacentrum, s.r.o. |
52931722 |
|
178,80 € |
17.08.2021 |
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|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004132021 |
100640 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ing. Tamás Matus |
50017152 |
|
140,00 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004122021 |
100957 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
337,40 € |
16.08.2021 |
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|
02.09.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004272021 |
100486 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Inštitút Slovenskej rektorskej konf |
31772412 |
|
1 000,00 € |
16.08.2021 |
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01.10.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004152021 |
100190 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Microcomp |
31410952 |
|
4 050,00 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004112021 |
100899 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
MET Slovakia a.s. |
45860637 |
|
982,00 € |
12.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
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|
Faktúra |
| 20211004102021 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,32 € |
12.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
