Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005532021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 78,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005682021 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 2 701,58 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005662021 | 100971 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 200,00 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005542021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 67,26 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005762021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 116,26 € | 18.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005512021 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 160,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005672021 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 1 059,60 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005552021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 300,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005502021 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 197,80 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005472021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005462021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 836,00 € | 13.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005522021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 259,88 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005492021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 123,00 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005482021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 104,00 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005452021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 922,66 € | 12.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005412021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 83,20 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005402021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 148,82 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005372021 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 50,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005442021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 387,15 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005392021 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 390,07 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |