Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005802021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 301,27 € | 28.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005812021 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 506,50 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005792021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,24 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005992021 | 100843 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Keszi Pavol | 34692894 | 600,00 € | 25.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005752021 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 1 470,00 € | 25.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005712021 | 100697 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bencsik Tünde - Krajčírstvo Tünde | 3 200,00 € | 25.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005782021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 63,00 € | 22.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005772021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 393,00 € | 22.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005582021 | 100886 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARTMIE spol. s.r.o. | 36731684 | 146,77 € | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005692021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 2 619,00 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005742021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 294,37 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005732021 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 64,67 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005722021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 92,66 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005702021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005652021 | 100875 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Linguapro, s.ro. | 50641972 | 400,00 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005642021 | 100970 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZAMET s.r.o. | 46647864 | 400,00 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005602021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 311,00 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005592021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 50,00 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005572021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005562021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 300,00 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |