Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006212020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 352,80 € | 02.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007412020 | 200003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Magyar Posta ZRt. | 16,81 € | 02.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006282020 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 145,00 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006162020 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006132020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006262020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 01.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006152020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 31.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006222020 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 2,87 € | 30.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006072020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 745,60 € | 29.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006062020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 482,45 € | 29.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006052020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,92 € | 29.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006042020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 64,06 € | 29.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006092020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 932,52 € | 28.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006082020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 269,76 € | 28.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006032020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 696,71 € | 28.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006022020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006012020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 749,00 € | 26.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005992020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 041,71 € | 26.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005962020 | 100662 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 36,60 € | 26.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006422020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 289,42 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |