SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 86
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003212023 | internet PKaLD FNTT 3/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005172023 | telekom.služby 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 801,62 € | 06.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005582023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006952023 | telekom.služby 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 798,97 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007702023 | internet PKaLD FNTT 5/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009302023 | telekom.služby 05/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,83 € | 05.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011542023 | telekom.služby 06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 804,22 € | 06.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011692023 | internet PKaLD FNTT 7/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013372023 | telekom.služby 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,94 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013552023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015002023 | telekom.služby 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,46 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015112023 | internet PKaLD FNTT 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017232023 | telekom.služby 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,75 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017902023 | internet PKaLD FNTT 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 12.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020132023 | internet PKaLD FNTT 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020012023 | telekom.služby 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,72 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022552023 | telekom.služby 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,42 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022672023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241000142024 | Internet PKaLD FNTT 1/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.01.2023 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |