Objednávka č. 4500026067
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026067
- Popis objednaného plnenia: internet PKaLD FNTT 1-12//2023
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 2 736,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000322023 | internet PKaLD FNTT 1/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001472023 | internet PKaLD FNTT 2/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | internet PKaLD FNTT 3/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005582023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007702023 | internet PKaLD FNTT 5/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011692023 | internet PKaLD FNTT 7/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013552023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015112023 | internet PKaLD FNTT 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017902023 | internet PKaLD FNTT 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 12.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020132023 | internet PKaLD FNTT 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022672023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |