Objednávka č. 4500027396
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: GTH catering s.r.o.
- IČO: 35728434
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027396
- Popis objednaného plnenia: Občerstvenie - potraviny
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 30 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000432024 | občerstvenie-kanapky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 25 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000442024 | občerstvenie-rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 102 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001842024 | občerstvenie-auditor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 19 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001312024 | obedy študenti Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 109 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001632024 | občerstvenie-kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 53 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001642024 | občerstvenie-rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 35 € | 14.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241001852024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 111 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241001862024 | občerstvenie SR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 130 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002072024 | občerstvenie seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 141 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241003302024 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 69 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003312024 | občerstvenie audit | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 25 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003962024 | občerstvenie kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 39 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241004042024 | občerstvenie 26.3.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 888 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004852024 | občerstvenie kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 30 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005252024 | občerstvenie 16.4.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 31 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005772024 | občerstvenie 25.4.24 vedecká rada | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 122 € | 25.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005522024 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 130 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006982024 | občerstvenie 14.5.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 76 € | 15.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241007592024 | občerstvenie 30.5.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 62 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006622024 | občerstvenie 7.5.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 444 € | 09.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006922024 | občerstvenie 13.5.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 3 175 € | 15.05.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008902024 | občerstvenie 14.6.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 60 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009052024 | občerstvenie 19.6.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 152 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009212024 | občerstvenie 25.6.24 UTV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011202024 | občerstvenie 23.7.24-rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 57 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011302024 | občer.Erasmus 10-12.7.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 42 € | 12.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011452024 | občerstvenie 31.7.24-Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 21 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241012132024 | občerstvenie 09.08.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 88 € | 12.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241013992024 | občerstvenie 9.9.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 44 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014002024 | občerstvenie 12.9.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 54 € | 20.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014012024 | občerstvenie 13.a 17.9.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 50 € | 20.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015812024 | občerstvenie 1.10.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 668 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016252024 | občerstvenie 22.10.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 100 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016402024 | občerstv.stretn.projekt | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 245 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra |