| 20241000432024 |
občerstvenie-kanapky |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
25 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
|
Faktúra |
| 20241000442024 |
občerstvenie-rektorát |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
102 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
|
Faktúra |
| 20241001842024 |
občerstvenie-auditor |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
19 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Radovan Lapuník, MBA |
kvestor UMB |
Faktúra |
| 20241001312024 |
obedy študenti Erazmus |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
109 € |
31.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Radovan Lapuník, MBA |
kvestor UMB |
Faktúra |
| 20241001632024 |
občerstvenie-kvestorát |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
53 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Janka Bugáňová |
odborný referent - rozpočtár |
Faktúra |
| 20241001642024 |
občerstvenie-rektorát |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
35 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241001852024 |
občerstvenie |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
111 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241001862024 |
občerstvenie SR |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
130 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241002072024 |
občerstvenie seminár |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
141 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241003302024 |
občerstvenie rektorát |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
69 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
| 20241003312024 |
občerstvenie audit |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
25 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
| 20241003962024 |
občerstvenie kvestorát |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
39 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Radovan Lapuník, MBA |
kvestor UMB |
Faktúra |
| 20241004042024 |
občerstvenie 26.3.2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
888 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241004852024 |
občerstvenie kvestorát |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
30 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
| 20241005252024 |
občerstvenie 16.4.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
31 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241005772024 |
občerstvenie 25.4.24 vedecká rada |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
122 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA |
kvestor |
Faktúra |
| 20241005522024 |
občerstvenie rektorát |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
130 € |
22.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006982024 |
občerstvenie 14.5.2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
76 € |
15.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Stanislav Jalakša |
riaditeľ ŠDaJ |
Faktúra |
| 20241007592024 |
občerstvenie 30.5.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
62 € |
30.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006622024 |
občerstvenie 7.5.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
444 € |
09.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006922024 |
občerstvenie 13.5.2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
3 175 € |
15.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Faktúra |
| 20241008902024 |
občerstvenie 14.6.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
60 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Jozef Benka, kvestor |
|
Faktúra |
| 20241009052024 |
občerstvenie 19.6.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
152 € |
19.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Zuzana Šimková |
Akvizícia kníh, SLDK |
Faktúra |
| 20241009212024 |
občerstvenie 25.6.24 UTV |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
11 € |
25.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241011202024 |
občerstvenie 23.7.24-rektorát |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
57 € |
26.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241011302024 |
občer.Erasmus 10-12.7.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
42 € |
12.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Iveta Mališová |
pracovník VTU |
Faktúra |
| 20241011452024 |
občerstvenie 31.7.24-Q |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
21 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA |
kvestor UMB |
Faktúra |
| 20241012132024 |
občerstvenie 09.08.2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
88 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Monika Schneiderová |
pracovníčka EO |
Faktúra |
| 20241013992024 |
občerstvenie 9.9.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
44 € |
20.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241014002024 |
občerstvenie 12.9.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
54 € |
20.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241014012024 |
občerstvenie 13.a 17.9.24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
50 € |
20.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241015812024 |
občerstvenie 1.10.2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
668 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241016252024 |
občerstvenie 22.10.2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
100 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241016402024 |
občerstv.stretn.projekt |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
|
245 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |