Objednávka č. 4500027349
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027349
- Popis objednaného plnenia: prenájom a čistenie rohoží pri vstupoch
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 2 208,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001162024 | prenájom rohoží 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 157 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002732024 | prenájom rohoží 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241004422024 | prenájom rohoží 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241006142024 | prenájom rohoží 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 172 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007642024 | prenájom rohoží 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009382024 | prenájom rohoží 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192 € | 26.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241011042024 | prenájom rohoží 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 183 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241012452024 | prenájom rohoží 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 157 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013942024 | prenájom rohoží 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016012024 | prenájom rohoží 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra |