| 20241001162024 |
prenájom rohoží 1/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
157 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Faktúra |
| 20241002732024 |
prenájom rohoží 2/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
192 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Adriána Potocká |
ved. učtárne |
Faktúra |
| 20241004422024 |
prenájom rohoží 3/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
192 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241006142024 |
prenájom rohoží 4/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
172 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Potvrdenie odberateľa |
|
Faktúra |
| 20241007642024 |
prenájom rohoží 5/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
192 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
| 20241009382024 |
prenájom rohoží 6/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
192 € |
26.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241011042024 |
prenájom rohoží 7/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
183 € |
24.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Ing. Dagmar Šmida Trnáková |
vedúca OOB |
Faktúra |
| 20241012452024 |
prenájom rohoží 8/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
157 € |
22.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013942024 |
prenájom rohoží 9/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
192 € |
19.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241016012024 |
prenájom rohoží 10/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
192 € |
16.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |