Objednávka č. 4500027343
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: MAJES výťahy a eskalátory,
- IČO: 35770732
- Adresa: Bojnická 18, 831 04 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027343
- Popis objednaného plnenia: servis výťahov FZaSP
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 1 500,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000512024 | servis výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 198 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000722024 | servis výťahov FZ 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002492024 | servis výťahov FZSP 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241005052024 | servis výťahov FZSP 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006062024 | servis výťahov FZSP 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007852024 | servis výťahov FZSP 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009712024 | servis výťahov FZSP 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241011882024 | servis výťahov FZSP 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241012882024 | servis výťahov FZSP 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014402024 | servis výťahov FZSP 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 52 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |