Objednávka č. 4500025992

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500025992
  • Popis objednaného plnenia: teplo a TÚV - PdF, PF
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2023
  • Celková hodnota: 70 000,01 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231001052023 teplo 01/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 550 € 02.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20231001042023 teplo 01/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 360 € 02.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20231002942023 teplo 02/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 582 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002932023 teplo 02/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 435 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231004982023 teplo 03/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 277 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231004992023 teplo 03/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 360 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006912023 teplo 04/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 440 € 04.05.2023 01.06.2023 Faktúra
20231006922023 teplo 04/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 392 € 04.05.2023 01.06.2023 Faktúra
20231009242023 teplo 05/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 452 € 02.06.2023 30.06.2023 Faktúra
20231009262023 teplo 05/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 448 € 02.06.2023 30.06.2023 Faktúra
20231011292023 teplo 06/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 376 € 04.07.2023 26.07.2023 Faktúra
20231011312023 teplo 06/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 395 € 04.07.2023 26.07.2023 Faktúra
20231013242023 teplo 07/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 376 € 02.08.2023 25.08.2023 Faktúra
20231013222023 teplo 07/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 392 € 02.08.2023 25.08.2023 Faktúra
20231014882023 teplo 08/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 376 € 05.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231014892023 teplo 08/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 395 € 05.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231017032023 teplo 09/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 333 € 03.10.2023 26.10.2023 Faktúra
20231017042023 teplo 09/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 359 € 03.10.2023 26.10.2023 Faktúra
20231019532023 teplo 10/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 203 € 03.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231019542023 teplo 10/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 233 € 03.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231022152023 teplo 11/2023, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 455 € 04.12.2023 28.12.2023 Faktúra
20231022162023 teplo 11/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 513 € 04.12.2023 30.12.2023 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková Faktúra
20231024302023 teplo 12/2023, PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 552 € 31.12.2023 01.02.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20231024402023 teplo 12/23, PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ESM-YZAMER, s.r.o. 36226904 513 € 31.12.2023 02.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
Tlačiť