KONE s.r.o.
Informácie
- Názov: KONE s.r.o.
- IČO: 31359884
- Adresa: Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 528
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028720 | servis výťahov RTU a PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 3 075,00 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000822025 | servis výťahov PdF 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | serv.výťahov RTU 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | oprava výťahu na PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 33,58 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | servis výťahov PdF 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | serv.výťahov RTU 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028645 | servis výťahov TF v paušále 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 797,34 € | 01.01.2025 | 30.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251004332025 | servis výťahov PdF 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | serv.výťahov RTU 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004072025 | servis výťahov v paušále I.Q 25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 162,06 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500027344 | servis výťahov RTU a PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 499,60 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027359 | servis výťahov TF v paušále 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 704,02 € | 01.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka | |||||
| 20241001112024 | serv.výťahov RTU 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000932024 | servis výťahov PdF 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241002362024 | úradná skúška výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 670,96 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002572024 | serv.výťahov RTU 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002582024 | servis výťahov PdF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241004132024 | servis výťahov PdF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | serv.výťahov RTU 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004282024 | servis výť.pauš. I.Q2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 146,67 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |